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某高新技术开发区供水管网工程可研.doc

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高新技术 开发区 供水 管网 工程
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目 录第一章 总论 ............................................................................................1第一节 概述 ......................................................................................1第二节 项目概况 ..............................................................................5第三节 研究结论 ..............................................................................7第二章 项目提出的背景及建设的必要性 ............................................8第一节 区域概况 ..............................................................................8第二节 项目提出的背景 ................................................................12第三节 项目建设的必要性 ............................................................12第三章 市场需求预测及建设规模 ......................................................15第一节 市场需求分析 ....................................................................15第二节 市场需求预测 ....................................................................15第三节 建设规模 ............................................................................18第四节 价格预测 ............................................................................18第四章 项目建设地点及建设条件 ......................................................20第一节 建设地点 ............................................................................20第二节 建设条件 ............................................................................22第五章 技术、设备和工程方案 ..........................................................25第一节 设计原则 ............................................................................25第二节 技术方案 ............................................................................25第三节 设备方案 ............................................................................43第四节 工程方案 ............................................................................55第六章 原材料、燃料供应 ..................................................................62第七章 环境影响评价 ..........................................................................63第八章 节能 ..........................................................................................72第一节 设计依据 ............................................................................72第二节 用能标准和节能规范 ........................................................72第三节 能源消耗种类和数量分析 ................................................73第四节 项目所在地能源供应状况分析 ........................................74第五节 节能措施及节能效果分析 ................................................74第九章 劳动安全卫生与消防 ..............................................................77第一节 劳动安全卫生 ....................................................................77第二节 消防 ....................................................................................78第十章 组织机构与管理运营 ..............................................................80第一节 组织施工 ............................................................................80第二节 工程管理运营 ....................................................................81第三节 劳动定员 ............................................................................84第十一章 项目实施进度 ......................................................................85第十二章 项目招投标方案 ..................................................................87第十三章 投资估算及资金筹措 ..........................................................91第一节 投资估算 ............................................................................91第二节 资金筹措 ............................................................................95第十四章 财务分析 ..............................................................................96第一节 财务评价 ............................................................................96第二节 财务分析结论 ....................................................................99第十五章 效益评价 ............................................................................101第十六章 结论与建议 ........................................................................103第一章 总 论第一节 概 述一、项目名称某某技术产业开发区供水管网工程二、项目承办单位及概况(一)承办单位:某某区开发投资有限公司(二)承办单位概况:某某区开发投资有限公司是于 2008 年 12 月经某市国资委批准成立的一家国有独资公司,注册资本 1000 万元,是某某区对外统一的投融资平台。公司主要经营范围为:投资管理与经营、城市基础设施建设与投资、土地开发与经营、某技术产业研究及中介服务、城市特许经营和公共服务主体等职能。公司内设办公室、综合投资部(土地储备部) 、经营开发部、项目建设部、财务部“四部一室” 。现有职工 20 人。该公司组建以来,公司成员积极争取国内外银行信贷资金和地方财政、社会共建资金,大力推进城市基础设施建设,着力优化城市公共服务职能。力争形成以土地综合利用开发为主,以城市建设、供水、污水处理等为辅的经营开发和公共服务产业集群。目前,某区内拥有存量经营性用地 4500 亩,价值 5.85 亿元。近期,该公司将根据某区开发建设总体部署和公司经营目标,按照“总体规划、逐步实施、基础先行、滚动发展”的开发建设原则,紧紧围绕“规划设计先行、基础设施先行、土地储备先行”三大重点开展工作,计划用 2 年左右时间,建成主要路网和排水等市政基础设施,实现该区域重要功能性、公益性项目建设的重大突破,以满足某区招商引资的需求,基本形成某区城市框架。依据某区的总体规划,该公司将于近期投资兴建某技术创业大厦、科技孵化器、科技公寓、物流中心等园区,为某区今后发展提供创业平台。该公司将秉承“建设某区、经营某区、服务某区”的使命,不断把公司做大、做实、做强,为实现合力打造某区公共服务的最佳窗口而努力,为建设“富裕、文明、秀美、和谐”的某区做出应有的贡献。四、可行性研究报告编制依据、原则和范围(一)编制依据1、国家有关法律、法规、方针及产业政策和投资政策2、《中华人民共和国市政工程可行性研究投资估算编制方法》3、《中华人民共和国全国市政工程投资估算指标》4、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)5、《长输管道线路工程施工及验收规范》(SYJ4001-1990 )6、《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GBJ50069-2002)7、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB5014-2008)8、《室外给水排水工程设施抗震鉴定标准》(GBJ43-82)9、《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002)10、《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98)11、现行有关的技术经济规范和标准12、项目建设单位提供的基础资料(二)编制原则根据国家、地方有关技术经济政策及城市供水的有关要求,确定本可行性研究报告的编制原则如下:1、在当地国民经济与社会发展总体规划的指导下,以专业规划为基础,根据城市总体规划布局和确定的工程建设规模,以解决某某技术产业开发区供水矛盾为主要目标,规划建设供水管网工程,布置环状供水管网,保证供水的安全性和可靠性。2、在规划中充分考虑当地资源与工程条件,充分利用现有工程,以减少工程投入,为节省建设资金和合理利用资金创造条件。3、根据国家和地方的财力确定工程规模,在保证满足自来水正常输送的前提下,最大限度的降低工程造价和工程维护费用,合理有效的使用有限建设资金。4、应注意引进新工艺、新技术、新设备、新材料。在比较和选择工程方案时,要优先考虑工艺先进、技术可靠、经济合理的方案,以降低工程造价,减少运行成本。5、工程规模、投资数额等要考虑国家和地方财政的支付能力,做到切合实际,降低工程费用。(三)编制范围依据某某技术产业开发区总体规划情况,对该项目的建设方案进行分析论证,提出该可行性研究报告。该可行性研究报告主要包括:1、总论2、项目提出背景及建设必要性3、市场需求预测及建设规模4、项目所在地建设条件5、技术、工程和设备方案6、原材料、燃料供应7、环境影响评价8、节能9、劳动安全卫生与消防10、组织机构与管理运营11、项目实施进度12、项目招投标方案13、投资估算和资金筹措14、财务分析15、效益评价16、结论与建议第二节 项目概况一、项目概要某某区开发投资有限公司拟改扩建的供水管网位于某某技术产业开发区内,东起虎跃一路,西至虎跃十二路,北起龙腾一路,南至 319 国道,全长 101.825km。二、项目建设地点该项目建设地点位于某某技术产业开发区内。三、建设性质改扩建四、建设内容与规模项目建成后日供水能力达到 6 万 m3/d。拟在某某技术产业开发区规划范围内,沿龙腾一路至 319 国道、虎跃一路至虎跃十二路铺设管道,管线铺设总长度 101.825km。五、建设期1 年,具体时间为:2009 年 7 月至 2010 年 6 月。六、项目总投资及资金筹措经测算,项目报批用总投资 10128.21 万元,其中固定资产投资为 9923.63 万元,铺底流动资金为 204.58 万元(流动资金为 681.92万元) 。固定资产投资中,建筑工程费 2160.92 万元,设备购置费6025.62 万元,设备安装费 335.78 万元,工程建设其他费用 473.73万元,预备费为 719.68 万元,建设期利息 207.9 万元。该项目总投资 10128.21 万元,单位自筹解决 2920.31 万元,申请银行贷款 7207.9 万元(包含建设期利息 207.9 万元) 。七、主要技术经济指标经测算,该项目经营期年均可实现营业收入 4378.16 万元,年均利润总额 830.73 万元,投资利润率为 7.83%,税后财务内部收益率为 8.78%,投资回收期为 8.53 年,项目建设期 1 年,项目具有一定的经济效益,社会效益显著。经对项目不确定分析,达产年盈亏平衡点为 47.30%,即供水量达到 47.30%时可实现保本经营。经敏感性分析显示,该项目对供水量的变化最为敏感。某 某 技 术 产 业 开 发 区 供 水 管 网 工 程 的 主 要 技 术 经 济 指 标 详 见 下 表 :主要技术经济指标表序号 指标名称 单位 指标 备注1 建设规模(供水量) 万 m3/d 62 年生产天数 天 3653 项目报批用总投资 万元 10128.214 资金筹措4.1 单位自筹 万元 2920.314.2 银行贷款 万元 7207.9 含建设期利息5 年均营业收入 万元 4378.166 年均利润总额 万元 830.737 投资利润率 % 7.838 销售利润率 % 18.979 财务内部收益率(税前) 11.22%10 财务内部收益率(税后) 8.78%11 投资回收期(税前) 年 7.7412 投资回收期(税后) 年 8.5313 财务净现值(税前) 万元 1897.3214 财务净现值(税后) 万元 439.9515 达产年盈亏平衡点 % 47.30第三节 研究结论本项目为某某技术产业开发区供水管网工程,建设工程包括开发区 净 水 厂 及 管 网 改 扩 建 、 土 方 开 挖 、 回 填 , 路 面 恢 复 硬 化 、 阀 门 安装 等 。本项目报批用总投资 10128.21 万元。项目建设规模较大,投资较高,工程实施期为一年。本项目属于城市基础设施建设工程,项目建成后不但有较好的经济效益,而且具有明显的社会效益。项目运营后可解决开发区居民及工业企业用水问题,对促进当地经济和各项社会事业的可持续发展,具有重要的意义。因此本项目的建设是十分必要的。
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