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11 质量 控制
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第十一章 工程质量保证体系及措施作为通过 ISO9001:2000 质量管理体系认证的大型施工企 业,我公司将根据本工程实际情况,严格按照 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 标准和我公司《质量手册》、 《程序文件》要求制定切实可行的《质量计划》。 对产品(合格的竣工工程)实现过程及质量管理体系运行过程进行总体策划,采用先进、合理、成熟的施工技 术和工艺 ,以解决难点工序、特殊工序为重点进行工程施工,并对实施过程进 行监视、 测量和分析,确保工程质量及施工管理始终处于受控状态,采用“PDCA” 循环工作方法实现持续改进,以实现本工程 质量目标、满足顾客要求。认真贯彻落实国务院发布的《建设工程质量管理条例》,实施全过程质量监控,严格实行质量一票否决制度。项目经理部建立项目质量责任制和考评办法,项目经理对本工程质量控制负全面责任,过程控制由每一道工序和岗位的责任人负责。我们将始终把业主和监理的要求放在第一位,以业主的满意为关注焦点,按照“管理职责→产品实现→测量、分析和改 进”几大过程全面进行质 量管理,对每一过程的实施采取 PDCA 方法进行控制,通过这种循环 ,使施工工程的 质量得到持续改进和提高。 实施过程详见下图:以施工过程为基础的项目经理部质量保证体系模式图。以施工过程为基础的项目经理部质量保证体系模式图1. 本工程质量目标根据我公司的技术实力,结合本工程具体情况, 严格按照项目管理法施工, 贯彻执行业主提出要求业主达到满意项目经理部质量保体系的持续改进管理职责资源配置和管理分析与改进工程施工 工程竣工ISO9001:2000 质量管理体系各项标准,遵循我公司《质量环境职业健康安全手册》,以雕琢艺术品的理念对待工程中的每一个细节,以“高标准、严要求、保质量、保进度” 为指导方针,精心施工,细心做好材料选择、做好 过程控制、精心做好成品保护,实现以下质量目标:⑴ 合同范围内的全部工程的所有使用功能符合业主要求。⑵ 分部、分项、单位工程质量满足合同要求,达到国家现行质量检验评定标准。⑶ 工程质量等级确保“ 合格 ”,争 创鲁班奖。2. 建立行之有效的项目经理部质量保证体系2.1 项目经理部质量保证体系按照 ISO9001:2000 质量管理体系的要求,建立完善的项目经理部质量管理体系,实行项目经理负责制, 实施全过程质量监控。建立工程质量终身责任制,对主要项目主要负责人实施工程质量终身责任制本工程质量管理体系结构详见附 2:项目部质量管理体系框图。2.2 明确岗位职责与权限在施工管理中明确质量责任制,质量管理工作全员参与。项目经理全面负责质量工作,明确规定各部门及各级人员的质量职责、任务与权限,并制定以质量责任制为主要内容的考核办法。3. 为确保工程质量所采取的措施3.1 进行有效的文件控制3.1.1 文件控制办公室负责文件的收发、登记、 标识、传阅、借 阅、复制、存档、保管工作,根据公司“有效文件清单”建立 “项目经理部有效文件清 单”对文件的有效性进行控制,确保本工程施工所使用的文件(包括业主及监理单位文件、设计图纸、 设计变 更及工程洽商记录、 标准、规范、规程等)必须是有效文件。建立收发文制度,对于公司转发文件、 业主及监理单位文件进行收文登记,并及 时交项目经理部领导传阅,确保文件的有效传递及顾客要求的及时传达。经项目经理部负责人批准复印转发的文件,需加盖项目 经理部印章及受控标识、签字登记领用。文件归档后由办公室负责保管,并建立文件借阅制度,借阅文件需经项目经理部主管领导批准并进行登记。作废的文件盖作废印章,隔离存放或销毁。需作 资料保留的文件,由文件管理员加盖保留件印章保留。存入软盘的文件由文件管理员进行归档登记、标识,所有 软盘的文件均备份。《实施性施工组织设计》、 《项目质量计划》、 《施工技术措施方案》、 《施工进度计划》等文件,必须经项目经理部总工程师等相应批准权限的人员审批后,才能在工序施工中使用,其中《实施性施工组织设计》、 《施工技 术措施方案》、 《施工进度计 划》等需报请监理工程师批准。 项目经理部下发的管理性文件、技术 指导文件,需 经项目经理部主管领导批准后下发,并建立 发文记录。3.1.2 质量记录控制措施⑴质量记录控制要求项目经理部各部室负责各自范围内的质量记录控制。通过对质量记录的收集、整理、 标识、贮存、检 索和保护,为工程质量符合顾客要求和质量管理体系有效运行提供客观证据,同 时为实现可追溯性和制定纠正措施、预防措施及持续改进提供依据。质量记录应保持清晰,由记录人注明该记录的类别、名称、 时间、地点、记录人等标识。应对记录进行编目、编号,并建立“质量记录清单” 以方便检索和查阅,办公室保存项目经理部各部室的质量记录汇总清单。项目管理过程中的质量记录应及时收集、分类、登 记、 标识,并妥善保管,防止 丢失、损坏、变质。质 量记录的保存期限按程序文件、工程 项目的有关规定确定。超 过期限需要销毁的质量记录,由 记录的管理人员填写清单, 经主管领导批准后,进行销毁。作废记录需保存时,应由保管人标识“ 作废存查” 。来自供方的记录也作为本公司记录的组成部分。工程项目过程质量记录,执行工程合同要求或国家、地区、行 业要求,形成竣工资料,装订成册,送交有关部门,企业自留的应归档。查阅质量记录需经责任部门领导批准后,履行查阅手续。当合同规定顾客或其代表要求查阅质量记录时,应严格按合同规定在合同期限内, 经归口管理部门主管领导批准后查阅;当第三方认证审核时,根据需要,由质量记录保存部门向 审核员提供审核所需的质量记录。⑵ 质量记录的控制范围①有关质量体系运行的 记录a) 管理评审记录;b) 纠正措施和预防措施记录;c) 内部质量体系审核 记录:d) 文件和资料发放、更改记录;e) 员工培训记录;f) 大型、关键机械设备台帐及对其监管控的记录;g) 其它必要的记录。②有关产品质 量的记录a) 产品标识和可追溯性 记录;b) 进货检验记录;c) 过程检验记录:d) 测量、监控装置检定校准记录;e) 紧急(例外)放行记录;f) 不合格品 评审、处置记录;g) 最终产品检验记录;h) 产品服务记录;i) 其它必要的记录。③有关合同的记录a) 合同评审记录:b) 合同修订记录:c) 其它必要的记录。④来自供方的质量记录。3.2 资源保证措施3.2.1 资源提供为保证本项目质量管理体系的有效运行和持续改进,我公司确定并提供所需的资源,通过满足顾客规定的要求,增强顾客满意度。 这些资源包括:人力资源、基 础设施、工作环境和资金保障等方面。3.2.2 人力资源及培训根据本项目工程的规模和特点,合理选择和配备工程管理和施工技术人员,使人力资源满足施工生产需要,参加本项 目的管理人员,大部分参加过类似工程建设,均具有城市繁 华地段施工经验,为了在本工程中再创佳绩,所有管理人 员 和技术质量人员进场前进行强化专业培训。各工种操作人员必须持证上岗,新工上岗前必须进行“ 三级”教育,未受过“三级” 教育者不准上岗。涉及“ 四新”技术项目的管理和操作员工,进行超前培训。对从事与质量活动有关的人员的工作能力、工作经验进行测评,对不符合要求的人员确定培训需求或采取其他措施,以确保实现项目质量计划、满足合同要求。根据需求制定培 训计划并组织实施,保证从事质量活动的员工质量意识和综合能力持续增强,并建立和保持适当的教育、培训记录,通过经常性的多种形式的教育培训 ,保 证全体员工在以下方面提高质量意识。我们将按照投标书中的承诺,及时配置各类人员到岗到位,未经监理工程师的书面批准此类人员必须到位且不得替换。3.2.3 基础设施我公司将根据合同规定和业主要求,为项目经理部提供办公场所、办公设施、施工生 产机械设备、 检测试验仪器、通讯、运输设备及施工生产 管理所需的硬件和软件,以满足工程施工的需要,并实现文明办公、文明施工。 驻地建设的总 平面布置包括防护、围墙、临时便道和安全、防火安排等,必须得到监理工程师事先批准。在合同实施期间,在施工现场建立工地试验室,负责 材料检验与工程质 量的控制试验。我公司将根据合同要求,进行临时工程与设施(包括临时道路的修建与维护;临时电力、电讯线路的架设与维护;临时供水、排污系统的建设与维护等)的建设,以满足施工生产需要。我公司将根据合同要求,为监理工程师及设计代表提供为实施本工程合同文件所规定的监理及现场设计任务而必需的办公室、住房、试验室、 办公设备及用品、测量仪器、试验仪器设备、生活设施以及交通工具,上述所有 设施、设备 、仪器交通工具的型号、数量都必须报监理工程师和 设计代表(或甲方)批准。项目经理部负责基础设施的日常维护和管理。3.2.4 工作环境施工现场工作环境满足国家有关安全和质量管理的要求。项目经理部根据工程特点,在项目质量计划中明确文明施工和安全生产措施并具体实施。对工程质量有影响的环境因素,如扬尘、噪音、振动 等,如果施工中发现其指标参数不能满足工程质量要求,应及时 提出改进计划和措施, 经 批准后实施。3.2.5 资金保障我公司将根据工程进度情况和资金使用计划安排好流动资金,为本工程提供资金保证,满足本工程施工质量和工期要求。3.3 产品实现过程控制措施3.3.1 产品实现的策划本工程开工前,由项目总工程师组织施工技术人员熟悉、审核设计图纸, 针对本项目特点、难点、重点,选 用先进、合理、成熟的施工技术和工艺,制定施工计划并安排好施工顺序,编制实施性施工组织设计和项目质量计划,并在项目质量计划中明确以下内容:⑴施工项目应实现的质量目标、要求;⑵针对上述产品,识别并确定其实现过程,关 键和重点环节控制所需的作业、控制文件以及设备、 设施、人员资格、 环境的需求;⑶为产品实现所要求的验证、确认、 监视、检验活动 ,以及产品的接收准则;⑷为产品实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录。3.3.2 与顾客有关的过程⑴与产品有关的要求的确定在投标和签订工程承包合同的过程中,我公司将与业主沟通,确定业主体现在招标文件和合同条款中对产品质量、交付使用和服务等方面的要求,并传递给公司主管领导、相关部 门及相关的供方,在投标、签订合同和整个施工过程中,确保予以满足。⑵与产品有关的要求的评审按照我公司的程序文件要求,针对不同工作量的工程,分层次对工程项目的招标文件、投标文件和工程合同进行评审,充分理解业主的要求,确保我公司有能力满足业主的要求,并形成合同评审记录。合同实施过程中,如发生合同变更,由 项目经理部负责评审、 处理,并向公司备案。当发生重大合同变更时,项目经理部应及时向公司汇报,由公司组织相关部门评审、 处理,并及时将合同修订内容传递到相关部门及供方。⑶顾客沟通依照始于业主、终于业主的宗旨,我公司建立工程 项目施工过程、工程回 访和信息反馈的服务体系,确保业主的合理要求得到确认和满足,并保留与业主沟通记录。投标阶段,由公司负责与业主沟通,了解 业主要求,收集工程信息,向业主提供必要的咨询,发放反映公司情况及业绩的宣传资料,并将沟通结果及时向有关领导、部 门传递;项目实施阶段,由项目部负责与业主沟通,并将沟通结果及时向有关领导、部 门传递。3.3.2 采购采购控制包括工程专业分包、劳务分包采购和原材料、机械设备采购。我公司在 《施工过程控制程序》中对供方提出要求,建立合格供方管理体系,并将业主的要求及时、准确地 传递至供方。⑴工程专业分包本工程无分包,如业主指定分包项目, 则根据分包工程的特点和业主要求, 对工程分包方的资质、 业绩、信誉和质量管理体系进行评价控制,形成合格分包方名册,在名册中选择工程专业分包方。如选择的分包方不在合格分包方名册之中,应按照上述条件进行评价。工程 专业分包需报业主及监理单位批准。施工前签定专业分包施工合同,在合同中明确质量要求。分包方必须遵守我公司各项管理办法,接受我公司各相关系 统以及业主、 监理单位的 监督和检查。项目经理部工程计划部负责分包工程的日常管理工作,对分包方的专业技术资质、设备配套水平及人员持证上岗情况进行验证,对分包方在施工中的作业状况、施工质量、机械 设备、劳务用工、安全生产和文明施工等工作定期检查并做出文字记录。项目经理部质量控制部负责收集、保存分包方的质量控制记录。⑵劳务分包根据工程进度计划及施工实际进度需要编制劳务用工计划,按照《劳务分包招标投标实施办法》评价选择劳务分包队伍,在合格劳务队伍名册内组织劳务分包招标。项目经理部行政劳动部负责劳务分包队伍进场验证、入场教育和日常管理控制,对劳务队伍验证主要是查看提供人员数量、技术工种持证要求是否满足工程需要和合同要求,定期进行检查并保存相关记录。⑶机械设备选用根据工程特点,在《实施性施工组织设计》中编制机械设备需求总计划,在月度计划中明确规格型号、数量及进退场时间,按照 《公司机械设备 管理办法》对进场机械设备进行管理。项目经理部设备物资部负责进场设备的验证,主要查看设备能力是否满足工程施工需要、设备性能是否完好、操作人 员是否持证上岗等,并保存验证记录。定期对进场机械设备进行检查,主要针对设备的维修保养情况、完好情况和使用情况进行检查并保存相关记录。⑷材料采购项目经理部根据工程项目的进展情况,编制材料采购计划,明确采购物资的规格、型号、数量、最迟供货时间及质量 验收标准。项目经理部负责工程急需的低耗品类物资的采购,但需经公司物资部批准,并由公司物资部办理结算。钢材、水泥、预拌混凝土、防水等主要材料,由公司统一采购和管理。按照我公司《物质采购控制程序》对供方进行调查评定,根据评定结果确定“ 合格供方名册”,在“合格供方名册”内选择 能满足本项目工程施工需要的供方。项目经理部设备物资部负责进场材料的质量、数量进行验证并办理入库手续,验证进场材料的生产合格证、检验试验单等原始资料并传递至质量控制部,及时通知质量控制部对购进的主要材料进行复检试验。采购材料原始资料及复检试验结果及时报监理单位。当合同规定顾客需对供方的产品进行验证时,项目经理部应提供有关资料,协助顾客进行验证。3.3.4 生产和服务提供⑴生产和服务提供的控制项目经理部根据公司《施工过程控制程序》负责生产和服务提供控制的具体实施。项目经理部对施工项目各主要阶段的管理进行策划,为保证各项作业活动处于受控状态,应编制必要的作业文件,用以控制、评价过程能力。项目经理部从以下方面确保项目施工处于受控状态:① 参与投标 和合同评审 ,充分理解 顾客要求;② 编制项目 质量计划(实 施性施工组织设计) 和施工方案,落实工程预算;③ 做好施工 现场开工前的各种准 备工作,检查施工设备的适用性;④ 组织好施工作 业队伍,做好施工技术交底;⑤ 进行施工材料的 进场检验 和试验;⑥ 对分部、分项工程和单位工程进行检验,特别要做好隐蔽工程和关键工程的检验;⑦ 对施工中出 现的不合格采取措施,并实施验证;⑧ 认真做好 设计和施工方案的 变更洽商:⑨ 定期召开内部、外部协调会,沟通信息;⑩ 整理竣工 资料,组织施工验收。工程竣工移交后,由公司制定质量回访计划,按 计划进行质量回访,及 时了解掌握顾客对本工程的意见和质量要求。 对回访中反映的质量问题,认真履行责任,确保 顾客满意。⑵特殊过程的确认特殊过程在项目质量计划中明确。项目经理部对本工程的特殊过程进行识别、确认,按照施工过程控制程序的规定,使其在受控状态下实施。对特殊过 程的安排包括:① 在项目质 量计划( 实施性施工组织设计)中对特殊过程规定特定的监控方法和程序,明确过程评审和批准的权责, 对设备和人员资格提出条件要求;② 项 目经理部 对关键设备的鉴定、制定的作业指导书或工艺标准、操作人员的资格认定等控制措施进行检查落实;③ 项目经理部 对特殊过 程的特定监控及过程检验应 形成记录;④ 项目经理部对特殊过程的监视、 检验记录进行汇总、分析,以证实该特殊过程的输出满足要求的能力。⑶标识和可追溯性使用标识是为防止产品或其状态的混淆和误用。在项目实施的全过程,应对原材料、外 购件、试样 、设备 等及项目管理文件采取适宜的方法做好标识。在有可追溯性要求的场合应控制并记录产品的唯一性标识。唯一性标识要在项目质量计划(实施性施工组织设计) 中明确。对有可追溯性要求的材料或半成品发放前,登记其流向,掌握该批物质流向结构所在部位、规格、数量。领料作 业班组或个人进行签认,以便追溯。为确保在产品实现的全过程中识别产品及其监视和测量状态,对不同产品的标识作如下规定:① 产品检验 和试验状态 包括:待检、检验合格、待处理、不合格等四种状态;② 以工序质 量记录、质量检验单、试验记录作为施工过程中的半成品标识;③ 以产品批号、规格、标 牌、出厂合格证、检验试验记录作为工程物资标识。⑷产品防护项目经理部负责采购物资和施工过程中半成品、成品的标识、搬运、包装、贮存和保存的具体实施。需采取防护措施的产品包括:材料、设备、半成品和分项/分部/单位工程。防护的实施阶段包括:采购、施工、安装、工程验收、交付顾客等阶段。防护的活动包括:标识、搬运、包装、贮存和保护。⑸检验、测量和试验设备的控制用于本工程的检验、测量和试验设备由专人保管, 设备数量和精度均满足本工程要求。技术质量部计量员负责本项目的所有检验、测量和试验设备的管理,包括登记分台帐、 维护、标识 、检查 保管等,并将情况随 时记录在分台帐 上,对需要进行周期检定的检验、测量和试验设备按公司计划安排及时送有资质的检定部门进行检定,保证检验、测量和试验时设备在校验有效期内。计量设备 的校验必须在法定计量部门进行校验,妥善保存校验合格证书,并标识管理;对于试模、塌落筒等非标准计量器具要按非标准计量器的检验规程进行定期自检,经自检合格方能使用,并造册登记,作好 记录;计量设备必须定期维修和保养,确使计量设备干净,无尘、无 锈蚀,始终处于良好状态。现场在使用、搬运的不同条件下须保证检验、 测量、试验设备 的基准状态不发生变化,保证检测精度和准确性。设备使用人员需掌握设备的使用规定和维护保养规定,当发现检测设备发现偏差时,要及时更换检测设备并追溯或重新检测过去的检测成果。⑹质量回访及保修服务① 对整个工程承担保修责任,并签订工程质量保修书;② 移交工程的同时,项目部制定质量回访计划,按计划进行质量回访,及时了解掌握顾客对本工程的意见和质量要求。③ 对回访中反映的 质量 问题,认真履行责任,确保顾客满意。3.4 测量、分析和改进措施3.4.1 工程测量控制⑴测量工作执行两级复核,通过自检和互检机制协同完成施工全过程的测量任务。各种测量的原始记录,必须在现场同步做出,原始 资料严禁涂改。对测量成果认真记录计算,测量记录中的司镜、扶尺、吊点、时间、测点等必须记录清楚,便于核查、追溯。⑵ 产品检验和试验对进场物资必须进行检验和试验,防止不合格品用于施工生产。每道工序完成后应由班组进行自检,然后再由施工员组织交接检,合格后由质检员填写质量记录,并约请监理工程师进行隐蔽验收或分部分项验收,验收合格后方可转入下道工序。不准使用未经检验的产品、不合格产品及废品,不合格的分项工程不准进行下道工序。紧急放行和例外转序按公司《检验和试验控制程序》中的有关规定执行。项目需要紧急放行的材料,必须有可靠的追回措施,并需经公司总工程师批准后方可放行,并保存放行 记录。
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